2023年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計(jì)共查出五個方面24個問題，涉及31個責(zé)任主體。目前，23個問題已完成整改，涉及金額3.17億元；1個問題正在整改。具體情況如下：

一、已完成的整改工作

（一）區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和決算草案問題整改情況

一是完善非稅收入收繳管理。未及時繳庫的非稅收入3747.40萬元，已上繳國庫。二是加強(qiáng)預(yù)備費(fèi)使用管理。區(qū)財政局在2025年區(qū)級預(yù)算編制過程中，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》規(guī)定設(shè)置預(yù)備費(fèi)，規(guī)范預(yù)備費(fèi)動用申報審批流程。三是提高預(yù)算編制精度。深化“零基+限額”改革，加強(qiáng)預(yù)算編制管理和審核，推進(jìn)預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行率、績效評價結(jié)果、各類監(jiān)督結(jié)果深度融合，堅(jiān)決壓減或取消低效無效支出，提高資金使用效率。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行問題整改情況

一是興隆街道在編制2025年預(yù)算時，已將該收入納入預(yù)算，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理，并逐步清理、結(jié)算暫存款，提升預(yù)算管理水平。二是沙洲街道等8家單位通過加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、規(guī)范管理等方式，嚴(yán)格落實(shí)政府購買服務(wù)政策，對達(dá)到采購限額標(biāo)準(zhǔn)的采購事項(xiàng)，已按要求編制2025年政府購買服務(wù)預(yù)算。三是江心洲街道等5家單位嚴(yán)格落實(shí)固定資產(chǎn)管理要求，已開展固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)，補(bǔ)充完善資產(chǎn)登記、報廢審核等手續(xù)，確保賬實(shí)相符。

（三）專項(xiàng)審計(jì)問題整改情況

1．政府購買服務(wù)政策執(zhí)行。區(qū)城管局等9家單位已開展集中采購目錄培訓(xùn)，強(qiáng)化省市定點(diǎn)采購協(xié)議和全省聯(lián)動框架協(xié)議采購政策執(zhí)行力度；莫愁湖街道等6家單位全面梳理政府購買服務(wù)項(xiàng)目，規(guī)范政府采購程序；區(qū)數(shù)治中心等9家單位已按要求完善相關(guān)合同要素，加強(qiáng)合同管理，確保合同簽訂符合規(guī)范。

2．基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥專項(xiàng)資金。濱湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和江心洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已細(xì)化科目設(shè)置，強(qiáng)化項(xiàng)目分類核算；南苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等4家單位已與外邀中醫(yī)專家簽訂協(xié)議，完善外邀中醫(yī)專家、外聘人員薪酬條款；蓮花社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等3家單位加強(qiáng)對中藥飲片采購管理，已完善采購程序與采購合同條款，補(bǔ)充簽訂相關(guān)采購合同；沙洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等3家單位加強(qiáng)對中藥代煎服務(wù)商資質(zhì)審核，確保中心中藥飲片代煎服務(wù)由合格藥品經(jīng)營企業(yè)提供；南湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等9家單位建立健全中醫(yī)藥專項(xiàng)資金、中藥房管理等內(nèi)部控制制度，制定并完善相關(guān)管理制度7個；海峽城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心專題研究五星級中醫(yī)館建設(shè)推進(jìn)事宜，已制定推進(jìn)計(jì)劃。

3．殘疾兒童康復(fù)和殘疾人托養(yǎng)情況。雙閘街道殘疾人之家等3家單位規(guī)范現(xiàn)金管理，補(bǔ)充完善原始憑證，清理往來賬戶，確保報銷憑證完整、財務(wù)核算規(guī)范；興隆街道加強(qiáng)人員培訓(xùn)，規(guī)范招投標(biāo)程序，強(qiáng)化對投標(biāo)單位的審核。

（四）國有企業(yè)資產(chǎn)管理問題整改情況

城建集團(tuán)將年度財務(wù)預(yù)算、決算方案制訂納入董事會工作職責(zé)，2024年集團(tuán)全面預(yù)算等事項(xiàng)已報經(jīng)董事會審議通過；規(guī)范財務(wù)核算，按要求對代建工程收入成本進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整；加強(qiáng)融資成本控制，2024年新增融資業(yè)務(wù)成本符合融資指導(dǎo)利率標(biāo)準(zhǔn)；出臺《城建集團(tuán)對子公司的內(nèi)部審計(jì)制度》，截至2024年10月已完成對相關(guān)子公司的審計(jì)工作。

（五）政府投資項(xiàng)目問題整改情況

新城房產(chǎn)集團(tuán)與施工單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議，已扣除多計(jì)取費(fèi)用146.74萬元，新城房產(chǎn)集團(tuán)已于2024年8月按審定金額付清項(xiàng)目尾款720.35萬元；河西辦加強(qiáng)政策法規(guī)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，嚴(yán)格履行工程項(xiàng)目基本建設(shè)程序，按規(guī)定辦理編制報審初步設(shè)計(jì)和概算手續(xù)；城管水務(wù)集團(tuán)嚴(yán)格落實(shí)城建項(xiàng)目管理實(shí)施流程，加強(qiáng)工程項(xiàng)目造價控制；江東商貿(mào)區(qū)2024年9月已完成所街片區(qū)地下步行系統(tǒng)項(xiàng)目主體工程結(jié)算審定工作。

二、正在推進(jìn)的整改工作

截至2024年10月，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的江東商貿(mào)區(qū)“個別建設(shè)單位工程結(jié)算工作滯后”問題涉及5個項(xiàng)目，1個已完成整改，4個正在整改中，具體情況如下：

1．江東門地下人行通道項(xiàng)目已完成江東中路東側(cè)接收井主體工程的審定和部分工程款支付，其余部分工程的審定和工程款支付正在推進(jìn)中。

2．濱湖派出所項(xiàng)目已委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行財務(wù)審計(jì)，審計(jì)工作正在進(jìn)行。

3．所街道路綜合整治工程正在進(jìn)行結(jié)算審計(jì)。

4．世茂與金鷹地下連接通道項(xiàng)目開工后停工多年未復(fù)工，工程預(yù)付款未清算，目前正加強(qiáng)與相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào)。

區(qū)政府加強(qiáng)考核問效，明確將問題整改納入2024年園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展績效評價考核，要求江東管委會倒排整改時序，每季度報告整改情況。